第一部分：部門概況　　 

　　一、柳州市國資委及所屬事業單位概況　　 

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　　柳州市人民政府國有資產管理委員會（簡稱市國資委）于2004年10月掛牌成立，是市政府直屬特設機構，現設辦公室(黨工委辦公室)、產權管理科、政策法規科、企業領導人員管理與監事會工作科、財務監督與考核評價科、企業改革改組科、規劃發展科、企業黨建群工宣傳科和紀檢監察室等9個內設機構，在編人員26名（其中機關行政編制人員24名，工勤編人員2名）?！?nbsp;

　　主要職能是：　　 

　　 1、根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律、法規和市人民政府規章履行出資人職責，監管柳州市直屬企業的國有資產，加強國有資產的管理工作?！　?nbsp;

    2、負責企業國有資產基礎管理，起草企業國有資產管理的規范性文件，制定有關監管制度，依法對縣（區）企業國有資產管理工作進行指導和監督?！　?nbsp;

    3、指導推進市屬企業國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整。   　　 

　　4、承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值指標體系，擬訂考核標準，通過統計、稽核等方式對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管；負責所監管企業工資分配管理工作，擬訂所監管企業負責人收入分配政策并組織實施?！　?nbsp;

    5、通過法定程序對所監管企業領導人員進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營管理者激勵和約束制度?！　?nbsp;

　　6、負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作?！　?nbsp;

　　7、根據市人民政府的授權，負責對經營性國有資產的監督管理?！　?nbsp;

　　8、按照出資人職責，督促所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作?！　?nbsp;

　　9、承辦市人民政府交辦的其他事項?！　?nbsp;

　　2017年本部門主要工作安排： 　　　 

　　1、推進國企國企改革各項工作。一是推進九大集團公司的組建工作，做好新公司組建涉及的公司章程制定、資產劃轉等工作。二是分類分批推進對瀕臨破產、經濟型裁員和關閉停產國有企業的清理工作。三是制定實施全市經營性國有資產管理統一監管方案并推進工作。四是推進企業董事會與監事會的建立和完善。 

　　2、繼續抓好財務監督與考核評價工作。一是推進薪酬改革及工資總額管理的相關工作。二是強化對企業財務監管問題的督促整改。三是開展財務專項審計監督。四是健全完善有關制度。根據集團組建新形勢，研究制定更符合企業實際的有效的業績考核辦法；修改完善企業對外捐贈、贊助支出的有關規定等。五是繼續開展“降成本、增效益、促扭虧”活動，做好企業減虧和扭虧增盈工作?！?nbsp;    

　　3、抓好產權管理基礎工作。進一步研究和探討國有資本經營預算模式，拓寬收益渠道，繼續開展國有獨資企業上繳稅后利潤工作；強化國有資產出租管理工作；注重國有產權轉讓管理，貫徹落實國有產權進場交易制度；積極推進經營性國有資產統一監管的有關工作；加快推進柳化轉型升級、兩面針壯大發展、柳州銀行增資擴股等相關工作。     

　　4、加強公司章程修訂完善工作。結合國資國企改革工作推進情況，做好八大集團公司章程的制定、審核及對集團下屬各企業公司章程的監管工作。召開公司章程審查小組會議進行審議。     

　　5、做好企業融資審查工作。開展政府投資公司融資資金使用情況的督查工作，督促公司提高融資資金使用效率，減少資金沉淀。     

　　6、進一步落實“兩個責任”，加強黨建和黨風廉政建設。深入貫徹黨的十八屆六中全會精神，全面從嚴治黨，嚴明黨的政治紀律和政治規矩，堅持不懈抓好作風建設；強化黨風廉政建設主體責任，堅定不移推進國有企業黨風廉政建設和反腐倡廉工作。   

　　7、抓好信訪維穩及安全生產等工作。繼續做好日常信訪件和答復、處理等工作。切實抓好安全生產“黨政同責、一崗雙責”的落實，持續開展重點行業領域安全專項整治，深化“打非治違”專項行動和各項大檢查大整治活動，確保國資委系統安全生產形勢平安穩定?！　?nbsp;

　?。ǘC構設置　　 

　　本部門機構設置及人員情況如下表：　　 

　　機構和人員情況表　　 

　　單位：人　　 

　　二、人員構成情況　　 

　　單位人員編制總數為44人，其中行政編制26人，事業編制18人。實有財政供養人數49人，其中行政在職26人，事業在職15人，離退休人員8人。具體情況如下：　　 

　?。ㄒ唬C關本級　　 

　　 人員編制總數為26人，其中行政編制26人。實有財政供養人數34人，其中行政在職26人，離退休人員8人。　　 

　?。ǘ┧鶎偈聵I單位　　 

　　人員編制總數為18人，其中行政管理5人，專業技術13人。實有財政供養人數15人，其中行政管理2人，專業技術13人?！　?nbsp;

　　第二部分：柳州市國資委2017年部門預算公開表　　 

　　詳見附件：柳州市國資委2017年部門預算公開表　　 

　　第三部分：2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明　　 

　　一、2017年收支總體情況　　 

　　（一）收入預算說明　　 

　　2017年收入總預算629.93萬元，同比增加29.38萬元，同比增長5%。其中：　　 

　　一般公共預算撥款629.93萬元，同比增加29.38萬元，同比增長5%?！　?nbsp;

　　（二）支出預算說明　　 

　　2017年支出總預算629.93萬元，其中：基本支出506.65萬元，占支出總預算80%，同比增加39.20萬元，同比增長8%；項目支出123.28萬元，占支出總預算20%，同比減少9.82萬元，同比減少7.38%?！　?nbsp;

　　1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：　　 

　?。?）社會保障和就業支出0.21萬元，占本年支出預算合計0.03%，同比減少55.5萬元，減少100 %?！　?nbsp;

　?。?）醫療衛生與計劃生育支出22.35萬元，占本年支出預算合計3.55 %，同比增加0.29萬元，增長1.31%?！　?nbsp;

　?。?）資源勘探信息等支出561.23萬元，占本年支出預算合計89.10%，同比增加81.19萬元，增長16.91 %。 　　 

　?。?）住房保障支出46.14萬元，占本年支出預算合計7.32 %，同比增加3.4萬元，增長7.96%?！　?nbsp;

　　2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算　　 

　?。?）基本支出預算　　 

　　基本支出506.65萬元；占支出總預算80%，同比增加39.20萬元，同比增長8%。其中：　　 

　　工資福利支出預算381.69萬元；占基本支出預算75%，同比增加62.84萬元，同比增長20%?！　?nbsp;

　　商品和服務支出78.61萬元；占基本支出預算16%，同比增加28.46萬元，同比增長57%?！　?nbsp;

　　對個人和家庭的補助46.35萬元；占基本支出預算9%，同比減少52.10萬元，同比減少53%?！　?nbsp;

　?。?）項目支出預算　　 

　　項目支出123.28萬元；占支出總預算20%，同比減少9.82萬元，同比減少7%。其中：　　 

　　商品和服務支出115.70萬元；占項目支出預算94%，同比減少9.82萬元，同比減少8%?！　?nbsp;

　　其他資本性支出7.58萬元；占項目支出預算6%，同比持平.　　 

　　二、柳州市國資委2017年財政撥款支出預算情況　　 

　　2017年財政撥款撥款支出629.93萬元，其中：基本支出506.65萬元，項目支出123.28萬元。具體支出預算如下：　　 

　　行政運行317.89萬元，其中基本支出317.89萬元，主要用于工資福利支出257.99萬元, 商品和服務支出59.90萬元；　　 

　　歸口管理的行政單位離退休0.21萬元，主要用于對個人和家庭的補助0.21萬元；　　 

　　行政單位醫療16.08萬元，主要用于工資福利支出16.08萬元；　　 

　　事業單位醫療6.27萬元，主要用于工資福利支出6.27萬元；　　 

　　住房公積金46.14萬元，主要用于對個人和家庭的補助46.14萬元；　　 

　　一般行政管理事務116.68萬元，其中項目支出116.68萬元。主要用于商品和服務支出109.10萬元，其他資本性支出7.58萬元；　　 

　　其他國有資產監管支出126.66萬元，其中：基本支出120.06萬元，主要用于工資福利支出101.35萬元, 商品和服務支出18.71萬元；項目支出6.6萬元，主要用于商品和服務支出6.6萬元?！　?nbsp;

　　三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況　　 

　　（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況　　 

　　2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算5.36萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.36萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算4萬元。 　　 

　　（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況　　 

　　 2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算5.36萬元，比2016年預算5.38萬元同比減少0.02萬元，同比減少0.37%。減少主要原因是:　　 

　　1.因公出國（境）經費2017年預算0萬元，同比持平。 

　　2.公務接待費2017年預算1.36萬元，同比減少0.02萬元，同比減少1.45%，減少原因：認真審核2016年國內公務接待的批次、人數，合理的減少2017年國內公務接待1次、人數3-5人，預算減少經費0.02萬元?！　?nbsp;

　　3.公務用車購置費及運行費2017年預算4萬元，同比持平?！　?nbsp;

　?。?）公務用車購置費2017年預算0萬元，同比持平。 　　 

　?。?）公務用車運行維護費2017年預算4萬元，同比持平?！　?nbsp;

　　四、政府采購情況說明　　 

　　2017年政府采購總預算7.58萬元，其中分散采購預算7.58萬元，占政府采購總預算100%，與上年同比持平?！　?nbsp;

　　2017年政府采購主要為辦公設備，更換損壞不能使用辦公設備，為新調入處級干部、工作人員配備辦公設備?！　?nbsp;

    五、其他重要事項情況說明  　 

　　1.預算績效信息情況說明 

　　本部門納入財政預算的績效項目1個，金額200萬元，占總項目資金的23.47%。（最后以財政局批復為準） 

　　2.有資產占有使用情況說明 

　　本部門資產有房屋、車輛、電腦、打印機、空調等，現有資產共計420.64萬元，正常使用。 

    附件：1.柳州市國資委2017年部門預算公開表

          2.市財政局關于批復2017年部門預算的通知

柳州市國資委

2017年2月6日